Was ist ein abweichender Zahlungsempfänger?

Was ist ein abweichender Zahlungsempfänger?
Die Definition eines abweichenden Zahlungsempfängers in SAP vereinfacht die Abrechnungsprozesse und reduziert das Fehlerrisiko. Möchten Sie neue Lieferantendaten in das System eingeben und andere Zahlungsempfänger dauerhaft oder auf der Ebene eines einzeln ausgewählten Belegs zuordnen? Dann sollten Sie Sie die nachstehende Anleitung lesen. Sie finden eine klare Anleitung, die Ihnen dabei hilft, das System an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Problem

Wie kann ein abweichender Zahlungsempfänger geändert werden?

Schritt-für-Schritt-Anleitung

SAP bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, die Option eines abweichenden Zahlungsempfängers zu nutzen:

  1. Änderung in den Kreditorenstammdaten (Transaktion FD02/XD02) → fester abweichender Zahlungsempfänger für alle Belege.
  2. Änderung auf Belegebene (Transaktion FB02 oder bei der Belegbuchung) → beliebige Zuordnung abweichender Zahlungsempfänger auf der Grundlage der individuellen Datenkennzeichnung und aus der in der Transaktion FK02/XK02 gespeicherten Liste der zulässigen Zahlungsempfänger.

1. Änderung in den Kreditorenstammdaten (Transaktion FK02/XK02) → fester abweichender Zahlungsempfänger für alle Belege:

1. Rufen Sie die Transaktion FK02 oder XK02 auf, geben Sie die folgenden Daten ein:

  • Kreditorennummer 
  • Buchungskreis 

und bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie Enter drücken:

2. Geben Sie dann im Feld Alternativer Zahlungsempfänger die Kreditorennummer ein und bestätigen Sie dies, indem Sie Enter klicken:

2. Änderung auf Belegebene (Transaktion FB02 oder bei der Belegbuchung) → beliebige Zuordnung abweichender Zahlungsempfänger auf der Grundlage der individuellen Datenkennzeichnung und aus der in der Transaktion FK02/XK02 gespeicherten Liste der zulässigen Zahlungsempfänger:

1. Rufen Sie die Transaktion FK02 oder XK02 auf, geben Sie die folgenden Daten ein::

  • Kreditorennummer 
  • Buchungskreis 

und bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie Enter drücken:

2. Kreuzen Sie dann das Kästchen Individuelle Daten an und geben Sie in dem Fenster, das nach Drücken der Taste Zulässiger Zahlungsempfänger erscheint, die Kreditorennummer ein:

3. Nachdem Sie Ihre Auswahl bestätigt haben, wird die folgende Anzeige eingeblendet:

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Sie wissen nun, was unter einem abweichenden Zahlungsempfänger zu verstehen ist und wie Sie ihn im System ändern können. Vielleicht haben Sie aber noch Fragen zu dem oben beschriebenen Vorgang oder zu anderen Vorgängen im Zusammenhang mit den zahlreichen SAP-Funktionen und ihrer Nutzung. Unsere Berater beantworten sie gerne und teilen ihre Erfahrungen mit Ihnen. Kontaktieren Sie uns einfach, um die professionelle Unterstützung zu erhalten, die Sie benötigen.

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