Problem
Wie kann ein abweichender Zahlungsempfänger geändert werden?
Schritt-für-Schritt-Anleitung
SAP bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, die Option eines abweichenden Zahlungsempfängers zu nutzen:
- Änderung in den Kreditorenstammdaten (Transaktion FD02/XD02) → fester abweichender Zahlungsempfänger für alle Belege.
- Änderung auf Belegebene (Transaktion FB02 oder bei der Belegbuchung) → beliebige Zuordnung abweichender Zahlungsempfänger auf der Grundlage der individuellen Datenkennzeichnung und aus der in der Transaktion FK02/XK02 gespeicherten Liste der zulässigen Zahlungsempfänger.
1. Änderung in den Kreditorenstammdaten (Transaktion FK02/XK02) → fester abweichender Zahlungsempfänger für alle Belege:
1. Rufen Sie die Transaktion FK02 oder XK02 auf, geben Sie die folgenden Daten ein:
- Kreditorennummer
- Buchungskreis
und bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie Enter drücken:
2. Geben Sie dann im Feld Alternativer Zahlungsempfänger die Kreditorennummer ein und bestätigen Sie dies, indem Sie Enter klicken:
2. Änderung auf Belegebene (Transaktion FB02 oder bei der Belegbuchung) → beliebige Zuordnung abweichender Zahlungsempfänger auf der Grundlage der individuellen Datenkennzeichnung und aus der in der Transaktion FK02/XK02 gespeicherten Liste der zulässigen Zahlungsempfänger:
1. Rufen Sie die Transaktion FK02 oder XK02 auf, geben Sie die folgenden Daten ein::
- Kreditorennummer
- Buchungskreis
und bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie Enter drücken:
2. Kreuzen Sie dann das Kästchen Individuelle Daten an und geben Sie in dem Fenster, das nach Drücken der Taste Zulässiger Zahlungsempfänger erscheint, die Kreditorennummer ein:
3. Nachdem Sie Ihre Auswahl bestätigt haben, wird die folgende Anzeige eingeblendet: